中铁隧道计划统计工作情况汇报

下面是小编为大家整理的中铁隧道计划统计工作情况汇报,供大家参考。

　

　 中铁隧道计划统计工作情况汇报 （2007 年－2008 年）

　中铁隧道集团有限公司 二〇〇七年十一月

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 中铁隧道集团 2007 年计划统计工作开展情况 及 2007 年预计完成 2008 年计划安排 专 题汇 报 材料

　一、 计划统计工作开展情况

　 （ 一）

　统计工作

　 1、 进一步规范统计管理基础工作， 建立健全报表制度。

　在总公司的大力支持下， 经过近年来集团统计人员 的共同努力， 集团各单位的统计基础工作建设均有一定程度的提高。主要表现在：

　（ 1）

　统计工作服务意识不断增强， 越来越得到广泛的认可， 尤其是得到了 集团各级领导的高度重视。

　（ 2）

　企业统计制度建设已逐步完善。

　集团公司及各子公司已建立并进一步完善了 统计管理制度。

　（ 3）

　大多数单位重视统计资料管理工作， 切实加强了“两证、 两帐” 管理， 推进了 统计工作的规范化管理， 提高了 统计服务质量。

　（ 4）

　统计信息网络化传输已引 起各级高度重视， 并已在全集团广泛推行。

　改进了 统计工作手段、 改善了 统计工作环境。

　（ 5）

　进一步完善并采取灵活地方式积极推广台帐报表式制度， 使得报表数据质量更加可靠， 提高了 信息的连续性。

　2、 开展统计服务， 发挥统计咨询功能。

　为企业经营生产服务一直是统计工作的重要任务， 集团统计工作除完成日 常咨询、 服务职能外， 近年来着重从以下方面

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 开展工作， 为企业决策、 管理提供了 及时、 可靠的依据。

　（ 1）

　统计工作在每年年底、 年初的“收盘、 开盘” 工作中发挥了 重要作用 。

　各基层单位如实提供收盘数据和开盘建议， 经过分析、 整理形成集团年度收盘资料。

　根据各生产单位、项目 部提报的开盘建议， 统计管理部门结合已有统计资料对数据进行严格审核， 认真挤出“水分”， 还原数据的本来面貌、体现单位及项目 的真实水平和实力。

　在此基础上形成集团年度计划目 标。

　再考虑各子分公司企业客观条件（ 如：

　人员 情况、资本情况等）

　通过专门的统计分析模型， 将目 标分解， 形成各基层单位年度计划目 标。

　（ 2）

　统计为子分公司年度绩效评价和考核提供依据。

　根据各单位年度计划目 标， 结合其年终经营、 生产“收盘” 情况，形成各单位绩效评价及单位班子考核建议， 提交集团公司有关会议审议、 决策。

　（ 3）

　统计为项目 部绩效评价和考核提供依据。

　统计部门每季度根据项目 计划， 结合工程验工计价、 实际进度， 同时考虑实际情况为项目 部当期生产情况进行综合评价， 提交项目 绩效评价和项目 部班子考核建议。

　（ 4）

　每月 及时公布《计统信息》。

　《计统信息》 及时反应当期计划完成情况， 提供各类统计数据， 并根据统计数据客观评价企业目 前经营、 生产现状， 为公司领导提供及时的决策依据。

　（ 5）

　统计工作积极参加集团各有关会议生产经营数据的审核、 整理与提供工作， 并提出相应的管理建议。

　主要包括 “三

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 会”、“计划会议”、“经营会议”、“总经理办公会”、“董事会”及党团工作会等。

　3、 逐步理顺统计工作关系， 提高工作效率。

　按照“综合管理、 专业实施” 的分级管理思路， 集团各单位相继建立了 统计管理机构， 目 前集团统计管理组织结构体系已基本形成。

　集团公司统计综合管理部门负责整个集团的统计管理工作， 负责对外公布与上报统计报表。

　各专业统计由相关业务部门负责。

　各子公司、 分公司及各基层单位（ 指挥部、 A类项目 部）

　通过各业务统计部门向集团公司填报统计数据， 各B、 Z 类项目 部只向子分公司填报统计数据。

　集团公司企划部（ 计划统计科）

　负责全集团统计归口 管理工作。

　根据《集团统计工作管理办法》， 集团各子公司、 生产分公司按要求先后设立了 本单位的统计管理部门， 对内负责本单位的统计工作， 收集整理本单位统计资料， 对外对集团公司统计管理部门负责， 上报统计资料； 其他各单位不要求设立专门统计机构， 但均配有统计人员 ， 明确了 统计负责人。

　根据集团统计工作管理办法， 比照集团公司管理模式， 集团各子公司结合企业实际也陆续建立健全了 统计管理办法， 部分单位还制定了 统计管理细则。

　各子公司统计制度的建立使集团统计工作组织结构更加完整， 信息上报管理渠道更加顺畅。

　4、 把检查和培训结合起来， 既丰富了 检查的形式， 又体现了 检查的真正目 的是为了 提高。

　2007 年度， 以集团计划统计协会的名 义布置并开展了 统计执法检查。

　集团公司检查组对集团西北、 华南片区的部分单

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 位、 项目 部进行了 执法检查。

　各单位对本单位统计管理情况进行了 自 查。

　此次统计检查， 在对统计业务审核的同时， 紧密围绕统计工作如何为企业经营生产服务的主题， 对业务人员 进行现场培训， 并向领导推荐适合项目 经营生产的统计台账， 取得了 较好地效果。

　此外， 各子分公司统计部门也把统计执法检查工作当作企业统计的一项定期性工作来抓， 促进了 统计工作的正常开展。如我集团股份公司的统计检查工作结合自 身特点， 把统计检查和系统管理紧密结合， 开展的有声有色。

　5、 继续开展统计评比工作， 激励统计工作正常开展。

　把统计评比作为对每年统计的综合检验、 作为提高统计工作水平的一项重要手段， 每年坚持公开、 公正、 公平的原则开展了 年度统计评比工作。

　6、 持续改进

　任重道远。

　虽经过努力， 近年来统计工作管理水平有较大进步， 但与企业精细化管理需要相比还有很大差距。

　主要表现在：

　（ 1）

　统计分析力度不强， 服务经营生产水平有待继续提高。

　统计的生命力在于对信息的综合分析， 统计人员 信息拥有量不足严重影响了 统计分析的质量。

　（ 2）

　部分单位统计人员 岗位更换频繁， 影响了 部分统计业务的正常开展， 增加了 集团统计工作的管理难度。

　（ 3）

　统计管理水平还不平衡。

　基层单位， 尤其是指挥部、项目 部、 办事处统计工作开展比较薄弱， 要认真加以规范、 引导。

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　 （ 二）

　计划工作 1、 紧紧围绕企业发展战略， 制定企业年度计划目 标。

　对一个企业计划管理工作来说， 这也是每年一次的浩大的工程。

　我们集团改变了 以前主要是由计划部门来完成的做法，现在做这项工作我们的思路就是首先分系 统收集各系 统的数据信息， 分别进行分析和汇总， 形成专业系统的初稿， 然后由企划部进行全面汇总， 并从企业发展的角度制定年度目 标的方案， 一般是要做数个方案， 供领导决策， 这做的优点是发挥系统管理作用， 使计划更加贴切企业经营生产的实际， 更具指导性； 召开专题会， 由总经理主持， 集团公司相关领导和各业务部门负责人参加， 共同研究、 完善， 并确定 2～ 3 个方案。

　最后， 按照组织程序， 召开相应的决策会议， 分别形成企业的年度经营、 生产、 多经、 投资、 科研、 基建等等各项计划目 标。

　2、 监督检查， 督导落实， 监控计划执行。

　一方面我们定期一般是每季度， 从企业整体上要综合分析一次集团各项计划的执行情况和存在的问题， 并形成书面报告材料提交公司 领导。

　这种分析主要是侧重反映计划的运行情况， 并把存在的问题重点从系统上进行纠正， 并采取预防措施；另 一方面对于主要的经营生产计划指标， 我们采取每月 向集团公司领导和相关部门提供计划完成情况的书面资料 （ 通过内部办公系统）， 这种资料主要是侧重反映当期经营生产计划执行中的具体问题， 直接采取纠正措施； 第三， 对一些特殊情况，就要进一步细化计划， 随时考核， 随时纠正。

　每周交班会由调度通报执行情况， 当期欠帐下期必须弥补， 同时制定强有力的

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 保障措施。

　应该说这种特殊措施为完成年度调整计划发挥很重要的作用。

　3、 认真开展计划工作执法检查。

　考虑到计划和统计工作的密切联系， 我集团把每年度的统计执法检查扩大成为对全集团的计划统计工作执法检查， 与开展统计执法检查的方式和时间一致， 每年要求各单位进行一次全面自 查， 集团公司企划部组织相关部门人员 进行为期 20 天以上的抽查。

　检查的重点：

　一是计划统计的基础工作、 基本资料和计划统计工作在全集团的开展情况； 二是抽查过程中不仅要指出其错误和不足之处， 还要把好的经验、 方法传授给各单位， 以期不断提高工作水平和质量； 三是要求各级领导和计划统计人员 树立三个意识：

　即满足上级计划统计管理工作需求的意识； 计划统计工作为本企业经营生产服务的意识、 满足业主和履约需求的意识。

　检查结果在全集团予以通报， 并作为年度计划统计评比工作的重要依据。

　通过检查， 真正起到了 夯实基础、 提高工作质量的作用， 达到了 目 的。

　4、 精心组织召开全集团计划管理会议。

　每年根据经营生产的实际情况， 企划部至少组织召开一次全集团计划管理会议（ 如果经营生产出 现特殊或不正常的情况， 也可能召开两次）， 要求集团各单位、 集团公司各项目 部的主要负责人（ 董事长、 总经理、 书记、 总工、 总会、 总经）、综合计划部门负责人； 集团公司领导及业务部门负责人均参加会议。

　与会人员 在 100 人左右， 会议议程和规模仅次于集团 “三会”， 我们戏称为“小三会”。

　会议的主要议题是：

　对上半年 （ 或

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 阶段）

　的各项计划的执行情况进行分析、 评估， 查找存在的主要问题， 分析全年的发展态势， 制订完善和改进措施， 保证年度（ 或阶段）

　各项计划目 标顺利完成。

　会议的特点和主要内容：

　（ 1）

　会议一般 7 月 份召开， 特殊情况提前召开或增加次数。

　（ 2）

　各系统部门均要收集本系统的情况， 进行汇总、 分析、 整理， 评价， 并制定改进措施， 经企划部统一汇总后， 交由公司办形成总经理报告。

　（ 3）

　总经理报告最大的一个特点就是以大量、 详实的数据为依据， 全面反应经营生产情况。

　如今年的报告正文为 32页， 有关数据部分就近一半左右， 同时附表还有 19 页之多，占整个报告的 1/3 以上的篇幅。

　我想要说明的是， 一是计划会涵盖了 全集团经营、 生产、 管理的方方面面的事情， 牵涉面广；二是领导十分重视此次会议； 三是生产决策必须以数据为基础， 以事实为根据。

　每年的生产计划会充分显示了 计划统计工作在我单位的重要性， 同时也是我们所有计划管理工作者的压力和动力。

　（ 4）

　会议上董事长（ 书记）

　要作重要讲话， 同时集团公司其他领导也要对分管的本系统工作进行安排， 各生产单位和项目 部必须就计划会的落实进行表态发言。

　5. 年度和季度计划执行情况考核。

　根据计划执行情况对各单位、 项目 部进行年度考核。

　同时， 还要对项目 部进行季度考核。

　考核指标由考核管理办法确定， 每年下达权重指标。

　指标

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 的权重大小引 导各单位按照集团管理思路和集团战略进行计划管理， 保证计划的全面实现。

　二、 2008 年工作要点 在搞好日 常工作的前提下， 明年我集团计划统计工作重点要抓以下两方面的内容：

　（ 一）

　进一步夯实基础， 提高计划统计工作质量。

　1、 根据总公司统计体系标准， 结合我集团实际， 编制我集团的计划统计体系标准， 印发给集团各单位。

　2、 编制项目 计划统计作业指导， 规范项目 计划统计工作。

　（ 二）

　坚持特色， 力图创新。

　1、 发挥电子文档管理的特点和优势， 继续向各系统统计业务工作推广台账式统计报表。

　2、 坚持把统计检查和计划检查相结合， 坚持把检查和培训相结合， 继续充分发挥检查推动工作的作用。

　3、 建立新的信息收集渠道， 加强信息收集， 扩展统计为企业服务的范围。

　4、 学习和借鉴兄弟单位的先进经验， 扩展管理思路， 创造性地开展计划统计工作。

　三、 2007 年完成情况预计 生产：

　2007 年预计完成企业营业额 115. 3 亿元。

　其中：中铁隧道 2007 年前三季度完成施工营业额 81. 9 亿元， 四季度在建计划为 29. 9 亿元。

　两项合计， 预计 2007 年完成施工营业额 111. 8 亿元。

　多经预计完成 3. 5 亿元。

　经营：

　根据经营信息， 2007 年预计可完成新签合同额 130

　post-at-2012-07-15 post-at-2012-07-15 亿元左右（ 含多经）。

　四、 2008 年计划目标 1 1、 、 2 20 00 08 8 年年营营业业额额预预计计 1 11 18 8. .3 3 亿亿元元， ， 较较上上年年计计划 划 1 11 10 0 亿亿元元增增加加 9 9. .8 8% %。

　。

　其中：

　施工：

　114. 8 亿元。

　简要分析如下表：

　序号 ① 2007 年 9 月 底， 全集团剩余工程合同量 ② 2007 年 9 月 底之后（ 四季度）

　预计新中标量 项

　目 价 款 备 注 170 亿元包括当时 （ 9 月 底）全部在建工程 54 亿元前三季度累 计 76亿元 ③ 2007 年四季度在建计划 29. 9 亿元据四 季 度 计划 安排 ④ 2008 年初在建工程剩余合同总量 194. 1 亿元④＝ ①＋ ②－ ③ ⑤ 按 2007 年当年合同量占剩余任务量比例 56%计算， 2008 年初在建工程当年合同量 108. 7 亿元⑤＝ ④× 56% ⑥ 2008 年中标当年完成量 6. 1 亿元按中 标量的 5%测算 ⑦ 2008 年年度施工履约任务 114. 8 亿元⑦＝ ⑤＋ ⑥ 多经：

　3.5 亿元（ 内部物资供应按照“毛利” 计划）。

　2 2、 、 2 20 00 08 8 年年新新签签合合同 同 额额预预计计 1 12 25 5 亿亿元元， ， 较较上上年年计计划 划 1 11 15 5 亿亿元元增增加加 8 8. .7 7% %。

　。

　其中：

　施工：

　121.5 亿元。

　多经：

　3.5 亿元（ 内部物资供应按照“毛利” 计划）。

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