幼儿园物品登记和保管制度8篇幼儿园物品登记和保管制度 幼儿园资产物品管理制度 幼儿园资产物品是幼儿园训练教学工作的物质基础和必备条件。为了加强幼儿园资产物品管理，防止国有资产流失，保障幼儿下面是小编为大家整理的幼儿园物品登记和保管制度8篇,供大家参考。
幼儿园资产物品是幼儿园训练教学工作的物质基础和必备条件。为了加强幼儿园资产物品管理，防止国有资产流失，保障幼儿园各项工作的正常开展，依据有关规定，特制定以下制度：
一、由资产管理员对园内资产物品负责管理，分管员为各班班主任及科室负责人。要认真负责，勤俭节省。
二、资产管理员定期检查、修理大型玩具、设备等以保证平安。需大修或报废的另定方案交园长批准。
三、要依据不同财产进行分类管理，建立固定资产、低值耐用品、低值易耗品三本账。
四、领用物品需填写领物单，调离园时，要将个人使用的物品交还幼儿园后方可离园。
五、全园教职工要认真保管和疼惜公物，合理使用各种设备、设施。因私事不得借用幼儿园国有资产。
六、幼儿园一切财产、物品的外借必需凭借所在单位财产领导小组签字、借条或单位的介绍信，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经分管后勤的园长同意后借取，并开出门证，门卫保安必需见到领导开具的出门证才能放行；逾期不还者，借出单位有权收取两倍以上，至五倍以下租金。大、精、贵、稀，等仪器设备不得外借。
七、任何部门和个人须往园外携带教学等各类器材物资均须到分管园特长开具证明，再到后勤园特长领取出门证，否则幼儿园门卫有权予以扣留，不得放行。
八、建立固定资产使用状况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产应准时进行合理调配，提高利用率。
九、幼儿园的资产物品每学期核对一次，并由各班班主任及部门负责人在资产登记表上签字。如有损坏，依据状况赔偿或批判训练。
（详细版）
为了提高幼儿园经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经幼儿园行政会研究决定，实行“申请—审核—审批—采购—验收—保管—借用—维修”一条龙服务，具体制度如下，请遵照执行。
（一）申请
各科室及年级组凡要求采购教学用品、办公用品、后勤用品等，均应到库房保管员处填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得园长同意后，并及时补填物品采购申请表。
（二）审核
库房保管员把填好的教学用品交到副园长审核，办公用品、后勤用品、教学设备等交到总务处审核。
（三）审批
由园长对申请表作最后审批。
（四）采购
1.总务处必须凭领导审批的物品采购申请表进行采购。仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按园计划和教育局有关规定进行统一采购，各科室不得自行购买，在特殊情况
第 2 页 共 3 页 下，必须自己购买时，须经园长批准后由总务处验收入库。
2.总务处必须认真负责，确保采购物品的质量，采购的物品必须交库房保管员验收、登记、保管。
（五）验收
总务处须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后由保管员验收，并登记造册。
（六）保管
1.所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2.凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准后向保管员办理领用登记手续。
（七）借用
1.凡属耐用性物品，都应填写借用物品登记表，期限一到应及时归还。
2.园外单位或个人外借，须经总务处审批，保管员方可出借。
3.若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿或购买同系列物品进行赔偿．每学期结束时，教职工向保管员借用的东西应全部归还。
第 3 页 共 3 页 4.食堂、保育员的服饰在学期末全部交到总务处统一保管。
（八）维修
1.科室、班级应在学期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处，以便及早统一安排维修。
2.幼儿园财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另形安排．未经幼儿园许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。
X XXX 幼儿园
1 2021 年
月
日
3、负责人后勤园长具体负责保健教师负责验收。
4、验收要求 一闻对每天购置的肉类、水产等副食品必须闻一闻如发现变质及时退回。
二摸摸一摸主食品的干湿度、对蔬菜及副食品要翻开摸一摸是否变质腐烂发现问题及时退回。
三看看食品的颜色、食品的出厂日期、保质期及合格证书严禁假冒食用油、食盐、味精、劣质酱油等食品进入幼儿园。
二、保管制度 1、仓库保管员必须经健康检查、卫生知识培训合格后上岗。
2、食品数量、质量和进、发货要登记先进先出。
3、有过期及变质迹象的食品及时报告并销毁、处理。
4、包装食品按类别、品种上架存放挂牌注明食品质量及进货日期货物摆放符合有关要求散装食品的储存容器加盖并标注食品名称。
5、 肉类、 蛋品等易腐烂食品按规定冷藏或冷冻储存并保持规定的温度。
食品与非食品不得混放仓库内不得存放私人用品及其他杂物。
严防鼠、虫、蝇和蟑螂污染食品及原料。
6、仓库经常开窗通风保持库室内整洁。
7、仓库保管规范化。仓库保管员必须学习和掌握食品保藏知识和商品知识。
北炎太阳宝宝幼儿园
1、 采取分级管理制度， 财务室负责管理全园财产， 各组室管理所属的财产， 教师财产由班主任负责保管。
2、 幼儿园购置的一切财产必须登记注册， 一切固定财产和耐用物品必须具体落实到各部门、 班组由专人负责保管并妥善使用。
对贵重物品要指定专人保管。
3、 各部门清购物品， 需提前两天填好清够购单， 经院长批准后由事务人员负责采购。
4、 购物必须两人以上， 采购的物品（包括食品）
必须有发票、 收据， 并要有经手人员验收方能入库或分发。
然后由院长签名后到会计师报销。
5、 要有计划购物物品， 不浪费， 不积压， 建立采购装木， 定期合适， 帐物要相符。
6、 领物用品必须登记签名， 如有损坏（质量问题）
能修复的尽量修复再用， 做到物尽其用， 不能修复的应以原物调换， 如遗失或人为损坏时， 借用人负责修理或照价赔偿。
7、 由于财产保管人还兼有其他工作， 为提高工作效率，每周二、 五上午集中领物。
8、 不随意挪用他室物品并养成用毕归还原处的好习惯。
9、 幼儿园物品外借须有借用人借条和单位介绍信， 写明物品名称、 规格、 数量、 归还日期， 经园领导同意后向财务室借取， 并开出门证。
如有损坏或遗失， 借用人负责修理
或照价赔偿。
10、 所有物品必须节约使用， 反对铺张浪费。
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1、采取分级管理制度，财产管理员负责管理全园财产；各组室管理所属的财产、教师财产由班主任负责保管。
2、幼儿园购置的一切财产必须登记注册，一切固定财产和耐用物品必须具体落实、班组由专人负责保管并妥善使用。对贵重物品要指定专人保管。
3、购物必须两人以上，采购的物品（包括食品）必须有发票、收据，并要有财产管理员验收方能入库或分发。然后由园长签名后报销。
4、要有计划购物，不浪费，不积压，建立采购账目，定期核实，帐物要相符。
5、领物品必须登记签名，如有损坏（质量问题）能修复的尽量修复再用，做到物尽其用，不能修复的应以原物调换，如遗失或人为损坏时，借用人负责修理或照价赔偿。
6、不随意挪用他室物品并养成用毕归还原处的好习惯。
7、幼儿园物品外借须有借用人借条和单位介绍信，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经园长同意后借取。如有损坏或遗失，借用人负责修理或照价赔偿。
8、 所有物品必须节约使用，反对铺张浪费。
9、物品因自然老化或无法修复可以报废。
10、报废物品必须填写报废申请单，按规定经园长批准后方可报废。
11、经批准报废的物品，要及时到财务部门销账，同时调整财产账册。
12、财产管理员要要及时做好财产登册工作，做到账账相符，帐物相符。
一、物资存放
1、所保管和添置的"物品（教学用品、生活用品）应分类编号登记造册。
2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被风吹、日晒、雨淋、防霉、防虫蛀。
二、物资领取
1、每班每学期开始时填写物资清单，学期末管理员对照物资清单清点各班物资，物资缺失者应申述理由，妥善处理。
1、领用物品要按实际需要量供应，每月底需备齐下月用品，学期末备齐下学期所需物品。每学期末清仓、查库一次。
2、每班平时需要的教学或日常物品必须履行领用手续，即事先计划，经批准后，向保管人员领用，做到领用人要签字。
3、如物品缺失可由管理员代购，经保管员核实入账。
三、物资借还
1、借用幼儿园财产(包括图书等),须按时归还。
2、如有损坏视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿，赔偿金从本月工资中扣除。
四、物资兑换
1、属消耗品重领时，可以以旧换新，如原物丢失，应申述理由，妥善处理。
2、兑换物资时间为每周五的 5：00~5:30。
2. 采购物品必须有购物申请单， 并注明名称、 品种、 规格、 数量、 用途。
3. 购物申请单须有申请人、 部门负责人、 学校财产（管理员）
三人的签名。
4 除特殊情况， 一般购物在五天内完成。
5. 采购的物品一定要与购物申请单内容相同（如有特殊情况须经主管人员批准）。
6. 未经批准购买的物品一律不予报销。
二、 验收入库制度 1. 指定人员提供购物申请单， 使用人负责验收， 学校购大批办公用品由园长验收， 财产保管员入库并登记帐册， 再由个人或组室领用。
2. 验收入库时所购物品、 购物申请单、 购物发票三者缺一不可。
3. 入库时要区分物品性质、 危险品、 易腐蚀物品、 易爆物品， 区别对待， 妥善处理。
4. 验收入库后应开二联单或三联单通知个人或部门前来领取， 以利于教学急需。
会计入帐联应及时交财务入帐。
5. 根据勤俭办学原则， 仓库内积压物品应尽量减少， 但教学所需物品要保证供应。
6. 学校财产负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
三、 造册登记制度 1. 学校所有物品的造册登记工作由相应保管员负责。
2. 仓库保管员根据物品的归类分别列入帐册。
三天内及时登帐， 按时结帐。
3. 登记造册的物品、 名称、 数量、 应和记录相符合。
4. 按时完成上级部门的校产统计表格。
5. 人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6. 学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、 领用制度 1. 物品仓库存放， 由相应保管员统一管理。
2. 领用办公用品， 需办理领用物品手续后才能领用。
3. 教学物品不能挪作他用。
4. 教学的借用物品须按时归还。
每学期结束时， 仓库保管员要及时收回， 统一管理。
5. 领用物品若有多余， 须归还仓库。
五、 财产报废制度 1. 根据勤俭办校原则， 教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2. 报废物品要加以区别， 对不正常的损坏要找出原因， 人为损坏的要酌情赔偿。
3. 报废的物品由仓库保管员统一登记， 单项固定资产报废金额按有关规定执行。
4. 报废单要学校负责人， 财务主管和财产保管员签字、 说明。
5.
报废物品处理后的回收资金， 要统一入修购基金科目。
六、 出借赔偿制度 1.
教学物品和器材专供本校教学使用， 在不影响教学前提下， 经领导同意方可出借。
2.
贵重物品原则上不出借。
3.
出借的物品须填写出借单、 出门单。
4.
出借的物品要按期收回。
5.
归还物品时要当面验收， 如有损坏或遗失， 按赔偿制度执行。
6.
赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单， 经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。
会计档案管理制度 1. 会计档案是国家档案的重要组成部门， 也是学校的重要档案之一， 它是记录和反映经济业务的主要史料的证据， 学校必须切实地把会计档案管好。
2.
各单位的会计凭证， 会计帐薄， 会计报表和其它会计资料应建立档案， 妥善保管， 实行会计电算化单位，有关电子数据， 会计软件资料等应当作为会计档案进行管理。
3.
学校每年形成的会计档案， 都应由财务会计部门按照归档的要求， 负责整理立卷或装订成册， 当年会计档案， 在会计年度终了后， 可暂由单位财务部门保管一年， 期满之后， 原则上应由财务会计部门编造清册移交本单位的档案部门保管。
4.
会计档案保管期满， 需要销毁时， 由本单位档案部门提出销毁意见， 会同财务会计部门共同鉴定， 严格审查， 编造会计档案销毁清册， 报单位领导及上级主管部门批准后销毁。
5.
按规定销毁会计档案时， 应由档案部门和财务会计部门共同派员监销， 也可请主管部门参与监销。
6.
监销人在销毁会计档案以前， 应当认真进行清点核对， 销毁后， 在销毁清册上签名盖章， 并将情况报告本单位领导。
食堂财务管理的规定 1． 学校食堂， 不能以学生为赢利对象， 学期结束或年末要结清伙食“尾子”， 学校党团、 工会家委会要监
督伙食团工作， 保障学生利益。
教师和学生伙食要分灶吃饭， 分别核算， 每月公布教师和学生伙食团帐目。
2． 学校行政会计要监管和指导学校伙食团财务工作， 做到统一的会计科目， 健全的会计核算， 准确的伙食成 本， 合理的赢亏率。
3. 学校食堂财务管理、 收费管理、 票据管理、 财产管理、 档案管理、 食堂财务的稽核管理、 会计、 出纳、仓库管理员的职责必须符合学校行政各项管理要求， 以及学校对岗位职责的要求。
4. 食堂搭伙费主要用于食堂工作人员的工资、 津贴、 购置和修理食堂设备等， 如发生超支学校行政应予以补贴。
5. 学校食堂要建立仓库管理制度。
食堂负责人要加强对采购、 验收、 入库、 领用的检查， 要按日进行食物盘点， 会计和仓库保管员要凭单进行记账。
6. 学校食堂所获得的各类劳务费和回扣要按“学校各类劳务费和回扣管理的规定” 执行。
7. 积极主动配合上级对财务和会计工作的检查、 审计等， 如实完整的提供一切会计资料和信息。
财产清查制度 一、 财产清查是加强单位内部管理的一项重要内容， 各单位必须建立财产清查制度。
二、 财产清查内容包括流动资产清查、 固定资产清查以及其他资产清查。
（一）
流动资产清查 1、 存货的清查：
主要包括库存物品、 低值易耗品的清查。
库存物品每月盘点一次， 低值易耗品每年盘点一次。
2、 应收、 应付、 代管帐款的清查：
对所有往来单位的往来款项， 要加强核对清理。
凡一年内未能收回与付出的款项应向单位领导汇报。
（二）
固定资产清查：
对所有固定资产， 每年进行一次清查、 盘点， 并与登记册核对， 以物对帐、 以帐对物， 做到帐物相符， 帐帐相符、 帐证相符。
发生溢缺、 报废等及时处理调整帐户， 保持固定资产帐、 册、物相一致。
（三）
库存现金、 有价证券清理：
现金及有价证券应每月由单位领导或财务人员实施清查工作。
（四）
银行存款清理：
银行存款应每月与银行对帐单进行逐笔购销， 并编制银行存款余额调节表。
对连续两月的未达帐款应查明原因， 专项报告单位领导或上级财务主管部门。
三、 清查方法以核实帐面、 实地盘点为主， 并辅以抽查、 临时盘仓的方法， 以达到摸清家底、 财产安全的目的。
差错应查明原因， 经批准后， 进行调帐。
四、 学校在进行财产清查时， 要在学校领导的安排下， 由总务主任具体负责， 组织财务人员、 财产保管员和实验员等参加， 并指定人员写出报告， 以便核查。
帐务处理程序制度
各单位要按照《中华人民共和国会计法》 和国家统一会计制度的规定建立帐务处理程序。
1.
会计核算应当以实际发生的经济业务为依据， 按照规定的会计处理方法进行， 保证会计指标的口径一致， 相互可比和会计处理方法的前后一致。
为此， 必须按照国家统一的会计制度设置会计科目和会计帐簿。
2.
会计人员应当根据审核无误的原始凭证， 编制记帐凭证， 切实保证帐帐、 帐实、 帐表相符。
3.
帐簿设置包括总帐、 明细帐、 日记帐和其他辅助性帐簿。
必须填好帐簿启用表和扉页， 往来款项科目不得使用综合帐户， 需要结转的科目一定要` 按规定进行明细结转。
4.
记帐凭证应当及时传递， 记帐必须及时， 不得积压， 登记完毕后， 应当妥善保管， 不得散乱丢失。
5.
银行存款日记帐、 现金日记帐， 必须每天登记并结出当天余额， 同时应每月编制银行余额调节表，对未达帐， 应查明原因， 一般不得超过一个月。
6.
会计报表必须采用财政部规定的统一格式和填制要求， 真实、 正确、 及时地编制好各类报表以及各类附表。
7.
会计电算化应用的会计软件操作规程必须经有关财政部门验收批准。
记帐凭证或记帐凭证汇总表必须定期打印、 装订。
帐册打印每年至少两次。
每月结帐前必须录制软件备份， 以防信息丢失。
会计财务分析制度 1.
各单位应建立财务会计分析制度。
2.
财务分析应以国家的方针、 政策， 以计划（预算）
指标， 会计核算， 统计数据（或调查研究得到的资料）
为依据， 提高经济效益为目的， 反映经济活动而进行分析研究得出结果的书面材料。
3.
财务分析中应检查财务会计指标实施情况， 分析存在的问题和原因， 提出相应改进措施。
4.
财务分析中的分析指标可根据上级部门的要求并结合本校具体情况实事求是进行分析， 以加强单位内部管理， 提高经济效益。
5.
财务分析应由学校总务领导， 学校财务人员共同参加， 并由会计人员执笔成文上报学校领导。
6.
财务分析分为不定期报告、 季度报告和年度报告， 年报应同时上报上级财务部门。
7.
财务分析内容可分为专项报告和综合报告两种， 年终财务分析报告应以综合报告为主，（学校领导或上级财务部门可根据实际情况责成学校财务人员限期完成专项分析报告。）
8.
学校领导应认真阅读财务分析报告， 提出意见和建议， 落实改进措施， 加强财务管理。
会计工作交接制度 1.
认真执行“会计基础工作规范” 中会计工作交接若干规定。
2.
会计人员工作调动或者因故离职， 必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员， 没有办齐移交手续的， 不得调动或离职。
3.
移交人员应及时整理应该移交的各项资料， 对未了事项写出书面材料。
4.
移交人员在编制移交清册时应列明移交的会计凭证、 会计帐簿、 会计报表、 印章、 现金、 有价证券、 支票簿、 发票、 文件、 其他会计资料和物品等内容， 同时还应在移交清册中列明会计软件， 会计软件数据磁盘（磁盘等）
及有关资料、 实物等内容。
5.
移交双方应在电子计算机上对有关数据进行操作确认。
6.
单位撤消时， 会计人员应会同有关人员办理会计清理工作， 单位合并， 分立， 会计工作交接也应按正常工作交接手续进行。
会计人员办理交接手续， 必须由单位领导负责监交。
委派会计人员的岗位职责 1.
严格遵守财经法规和财经纪律， 认真建立和执行财务会计制度， 保障教育经费的安全、 有效。
2.
忠守职责、 廉洁奉公， 自觉抵制违纪违法行为， 严格执行〈 〈会计法〉〉， 对会计报表和帐务的正确性、 及时性、 真实性、 合法性负责。
3.
加强资金管理， 合理使用和管好资金、 财产， 加速资金周转， 努力提高资金利用率。
重大资金运作， 重大经济活动等重大事项要及时、 主动、 如实向上级报告。
对教育行政主管部门负责， 对单位法人负责， 对国有资产保值增值负责。
4.
及时、 正确编制年度预算、 调整预算和决算， 确保教育事业发展的需要。
5.
次月15日之前做好财务收支报告， 分析财务收支情况， 及时书面报告校长。
6.
切实加强会计基础工作， 仔细审核原始凭证、 记帐凭证， 拒收虚假票据， 提高会计核算质量。
认真编制各类会计报表及统计报表， 做到不错、 不漏、 不瞒、 不拖。
7.
按程序规范做好票据的销号工作， 负责所有会计资料的装订归档、 保管和监管工作。
协助财产保管员做好财产帐册的设置和登记工作， 做到帐帐相符， 帐物相符。
8.
兼管和指导学校食堂的会计工作， 指导学校校办企业会计工作。
9.
积极配合上级部门对财务和会计工作的检查、 审计等， 如实完整地提供一切会计资料和信息。
10. 负责（或协助）
搞好本单位的工资、 奖金、 津贴等编制， 及代扣代缴个人所得税、 养老保险金、 医疗保险金、 公积金、 失业保险金等相关事项的工作。
11. 检查和辅导出纳人员工作， 努力完成服务中心交办的其它任务。
出纳工作岗位职责 1.
严格遵守财经法规和财经纪律， 认真执行财务会计制度， 保障教育经费的安全、 有效。
2.
忠于职守， 廉洁奉公， 自觉抵制违纪违法行为， 严格执行〈 〈会计法〉〉， 不得私设小金库。
3.
负责本单位的收费工作， 严格执行亮证收费， 按项目、 按标准收费， 不得乱收费。
收费后及时解银行， 严格禁止坐支， 不得挪用。
4.
严格审核原始凭证， 拒收虚假票据， 对原始凭据的真实性、 正确性、 完整性、 合法性负责。
各项收支凭证必须先审后付， 把好出纳关。
5.
审核后的原始凭证应及时编制记帐凭证并输入电脑， 按时结帐， 做到“日清月结”。
每天结出余额并与实际库存进行核实， 做到帐实相符。
6.
严格程序、 规范操作， 负责本单位的工资、 奖金、 津贴和各种费用的支付工作。
代交水、 电、煤气、 房租、 书报刊等公用事业费。
7.
按时与会计核对帐目和库存现金， 及时与银行对帐， 做到帐帐、 帐实相符。
库存现金不得超过规定限额。
8.
加强支票管理工作， 做好支票领用、 签发、 审批手续， 签发支票时内容要填写齐全， 支票领用申请单要有领用人签字。
9.
做好安全保卫工作， 保管好有关印章、 空白支票、 各种收据、 库存现金、 有价证券并对其负责，管好并拨转保险箱密码， 保险箱钥匙随身携带。
10. 极主动配合上级对财务和会计工作的检查、 审计等， 如实完整的提供一切会计资料和信息。
11. 积极支持， 主动配合会计人员工作， 努力完成上级交办的其他任务。
“收支两条线” 管理制度 全面落实对行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线” 管理， 是党中央、 国务院作出的加强社会主义民主制度建设和依法治国的重要举措， 对强...
一、 卫生要求：
1.有专人负责打扫卫生，保持室内地面、墙壁、窗户、活动器械的清洁卫生。
2.每天早晨开窗通风。
二、 管理要求：
1.体育器材是学校进行体育教学，开展体育活动和比赛的必备设备，应由专人负责管理。
2.对新购进的器材要核对凭证，收藏使用说明。
3.清点器材数量，检查质量，发现问题及时与后勤部联系。
4.登记入册。做到入室登记，账物相符。
5.器材损坏、报废及时登记备案。
6.经常清点与定期清点相结合。每学期结束时清理器材，归类存放并做好账面记录。
7.合理分类、存放整齐，有利于体育教学和课外活动开展的使用，也便于器材清点。
8.每周检查器材一次，发现问题及时通知体育教研组长和后勤部。
9.要经常进行器材维护、维修与保养（球类、海绵垫防潮、器材防锈，用具是否结实等）。
幼儿园 专用室（阳光工地）使用 保管制度
一、 卫生要求：
1.有专人负责打扫卫生，保持室内地面、墙壁、窗户、活动器械的清洁卫生。
2.每天早晨开窗通风。
二、 管理要求：
1、专人负责，定期管理。
2、按照专室活动安排表入室活动，并做好活动记录。
3、活动时注意安全，教会幼儿正确的游戏、操作方法，以免发生意外。
4、活动后及时做好整理工作，摆放好物品、积木等。
5、教育幼儿不擅自拿取玩具、更不允许私自带出。
6、保持地面清洁卫生，做好“四无”，无灰尘、无痰迹、无果壳、无纸屑。
7、保持门窗、窗橱的明亮清洁，及时关好门、窗、灯。
幼儿园教室物品安全管理制度
1.采取分班管理制度，财务室负责管理全园财产，各班室管理所属的财产，教师财产由班主任负责保管。
2.分配各班使用的财产、物资每学期开学初登记一次，期末结束前，副班主任及保育员要协同班长清点班务财产并做好登记。登记表一式两份，一份上交幼儿园后勤园长处，一份班级留存。如发生班主任更换，新班主任须按照登记表清点物品验收，内容及数目相符在交接栏内签名，以示班级财产物资交接清楚。
3.各班级请购物品，需提前两天填好请购单，经园长批准后由事务人员负责采购。
4.教室多媒体网络设备，一天开关一次，使用前开，下班前关。开机使用后，如果无需使用了，就关闭显视屏。
5.空调使用：冷气：夏天气温在 30°C 以上开机温，度控制在 26-28 度以上；暖气：冬天气温在 0°C 以下开机，温度控制在 18-20 度以下。开空调时必须关闭门窗，其中一或两扇窗口可开 10-15 厘米的小口透气。
6.领物用品必须登记签名，如有损坏（质量问题）能修复的尽量修复再用，做到物尽其用，不能修复的应以原物调换，如遗失或人为损坏时，借用人负责修理或照价赔偿。
7.各班保管使用的财产、物资，非本班人员不得擅自拿用，特殊需要的可向该班的班主任借用，定期归还，如有损坏负责赔偿。
8.各班如须购置新物品，必须在每学期开学每一周制定出本班一学期所需的办公用品计划，报经园长审批后，由后勤组统一购买。
9.班务财产在使用期间有损坏、遗失，由班长向后勤组长报告，属合理损耗的准予注销并根据需要重新补发，登记入册。如无需要不补发。如属不合理遗失或损坏，视情节轻重负责修理或赔偿。
10.需要清洗的物品、玩具可以在放假前 3 天不影响幼儿活动的前提下逐一清洗。（地垫、积塑玩具、各种布料物品）
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